2019深圳税务筹划，策略与实践

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随着经济的快速发展和税收政策的不断变化，税务筹划已成为企业财务管理的重要组成部分，深圳作为中国的特区，其税务筹划具有独特的地域特点和实践价值，本文将从多个角度探讨2019年深圳税务筹划的策略与实践，旨在为企业提供一个全面的税务筹划框架。

1. 税收优惠政策的利用

深圳作为经济特区，享有许多税收优惠政策，企业应充分利用这些政策，合理降低税负，高新技术企业可以享受15%的企业所得税优惠税率，这对于科技型企业来说是一个巨大的税收减免，对于研发投入较大的企业，还可以享受研发费用加计扣除政策，进一步减轻税负。

2. 跨境税务筹划

深圳毗邻香港，具有独特的地理优势，跨境税务筹划成为企业不可忽视的一环，企业可以通过设立海外子公司、利用税收协定等方式，合理规划跨境资金流动和利润分配，降低整体税负，企业还应关注国际税收规则的变化，如BEPS（税基侵蚀和利润转移）行动计划，以避免跨境税务风险。

3. 税务风险管理

税务风险管理是税务筹划的重要组成部分，企业应建立健全内部税务管理制度，定期进行税务合规性检查，确保税务申报的准确性和及时性，企业还应关注税收政策的变化，及时调整税务筹划策略，以应对可能的税务风险。

4. 税务筹划与财务战略的整合

税务筹划不应孤立进行，而应与企业的财务战略紧密结合，企业应根据自身的财务状况和业务特点，制定符合自身发展的税务筹划方案，对于现金流紧张的企业，可以优先考虑通过延期缴税等方式缓解资金压力；而对于盈利能力强的企业，则可以通过加速折旧等方式，合理降低应纳税所得额。

5. 税务筹划的信息化管理

随着信息技术的发展，税务筹划的信息化管理越来越受到重视，企业可以通过建立税务信息管理系统，实现税务数据的集中管理和分析，提高税务筹划的效率和准确性，企业还应利用大数据、云计算等技术，对税务风险进行预测和评估，为税务筹划提供科学的决策支持。

6. 税务筹划的专业服务

税务筹划是一项专业性很强的工作，企业可以考虑聘请专业的税务顾问或税务师事务所，提供税务筹划的专业服务，这些专业机构通常具有丰富的税务筹划经验和专业知识，能够帮助企业合理规避税务风险，实现税务筹划的最优化。

7. 税务筹划的持续改进

税务筹划是一个持续的过程，企业应根据内外部环境的变化，不断调整和优化税务筹划方案，这包括定期评估税务筹划的效果，及时总结经验教训，以及根据税收政策的变化，调整税务筹划策略。

8. 税务筹划与社会责任的平衡

在进行税务筹划时，企业还应考虑其社会责任，合理的税务筹划可以帮助企业降低成本，提高竞争力，但过度的税务筹划可能会损害企业的声誉和形象，企业在进行税务筹划时，应在遵守法律法规的前提下，兼顾企业的社会责任，实现税务筹划与社会责任的平衡。

9. 税务筹划的国际视野

随着全球化的发展，企业经营活动越来越多地涉及跨国交易，企业在进行税务筹划时，应具备国际视野，关注全球税收政策的变化，以及不同国家之间的税收协定，这有助于企业在全球范围内进行合理的税务筹划，降低跨境经营的税务风险。

10. 税务筹划的合规性

但同样重要的是，税务筹划必须在法律法规的框架内进行，企业应严格遵守国家的税收法律法规，避免采取违法的税务筹划手段，合规的税务筹划不仅能够帮助企业降低税负，还能够保障企业的长远发展。

2019年深圳税务筹划是一个多维度、综合性的工作，涉及到税收政策的利用、跨境税务筹划、税务风险管理等多个方面，企业应根据自身的实际情况，制定合理的税务筹划方案，实现税务筹划的最优化，企业还应关注税务筹划的合规性、信息化管理、专业服务等方面的问题，以提高税务筹划的效率和效果，通过不断的努力和改进，企业可以在激烈的市场竞争中占据有利地位，实现可持续发展。

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